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宁夏新华书店集团迅雷彩票资产财务部信息简报(第一期)

类别:业务简讯   来源:资产财务部   时间:2016-12-23   浏览次数:1620
一、圆满完成离任审计
    根据集团公司干部考核监督制度,为了客观公正地评价领导干部任期内履行经济责任的情况,我部门协助黄河集团纪检监察审计室和新华书店集团纪检监察审计室于10月26日至11月16日对石嘴山等13家子公司经理进行了内部离任审计,并圆满完成了审计任务。审计中,没有发现重大违规违纪事项,各店经理任期内均能完成集团公司下达的各项经营指标,实现国有资产的保值、增值,履行了自己的岗位职责。
二、积极督促落实各店回款
    根据集团公司经营业绩考核办法的相关要求,回款情况将作为各店年终工作考核的一项重要经济指标,我部于近期对各店回款情况进行了统计,截止11月底,惠农、中宁、同心三家店以回款率100%领跑全区,而外文16.28%、隆德24.46%、彭阳27.79%的回款率稍显落后。
三、年终财务工作全面展开
    1. 为确保集团公司2016年度财务决算信息准确、及时,各项年度目标顺利完成,财务部及时统计并发布了清欠通知,督促、催收了集团各部门、分公司的个人欠款及备用金,截至2016年11月30日个人借款、备用金全部清理完毕;
    2.主动与审计机构沟通年底坏账计提等事项,为年终决算顺利开展打下良好基础。
四、日常工作有序进行
    1.对固原书店一般账户、固定资产报废及海原书店固定资产报废的请示,给予了指导性的批复意见;对隆德书店菊芋亏损的账务处理及泾源书店的重设工作,提出了参考意见,由总经办批复执行;
    2.深入基层进行实地调研,了解到了各子公司2016年经营状况及存在的问题,听取了各子公司经理、会计提出的关于2017年各项工作建议,为2017年财务管理及全面预算工作收集了很有价值的第一手资料。
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